Zakres działania

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 Pokój 301, III piętro

  • telefon  (32) 339-22-73
  • adres : 44-190 Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5
  • e-mail: aw @ knurow.pl

Kierownik: Alicja Jureczko - Wyżgolik

      

Zasady funkcjonowania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej

W strukturze organizacyjnej Biuro podlega bezpośrednio Prezydentowi.

Do zadań i kompetencji Biura należy w szczególności:

W zakresie audytu:

  • Prowadzenie audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w oparciu o regulamin audytu wewnętrznego.
  • Sporządzanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Prezydentem.
  • Realizacja zadań audytowych w celu wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
  • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego.
  • Realizacja zadań doradczych na wniosek Prezydenta bądź z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki .
  • Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Prezydenta.
  • Prowadzenie bieżących akt w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego.
  • Prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych.
  • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi a także z właściwymi działami Ministerstwa Finansów w zakresie udzielania wymaganych informacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego.


W zakresie kontroli wewnętrznej:

  • Opracowywanie projektów planów kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Prezydentowi.
  • Przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych i nadzorowanych na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli w oparciu o regulamin kontroli wewnętrznej.
  • Przeprowadzenie kontroli doraźnych, poza planem, na zlecenie Prezydenta.
  • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli – protokołów z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Prezydenta oraz w razie stwierdzonych nieprawidłowości, projektów wystąpień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
  • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli.
  • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie upoważnionym osobom dokumentacji z przeprowadzonych kontroli.
  • Współpraca z organami kontroli zewnętrznej.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Alicja Jureczko-Wyżgolik
Informację wytworzył:Alicja Jureczko-Wyżgolik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.02.2011 11:39