Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Pokój 301, III piętro
- telefon (32) 339-22-73, 441-97-14
- adres : 44-190 Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5
- e-mail: baikw @ knurow.eu
Kierownik: Alicja Jureczko - Wyżgolik
Zasady funkcjonowania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej
W strukturze organizacyjnej Biuro podlega bezpośrednio Prezydentowi.
Do zadań i kompetencji Biura należy w szczególności:
W zakresie audytu:
- Prowadzenie audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w oparciu o regulamin audytu wewnętrznego.
- Sporządzanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Prezydentem.
- Realizacja zadań audytowych w celu wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
- Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego.
- Realizacja zadań doradczych na wniosek Prezydenta bądź z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki .
- Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Prezydenta.
- Prowadzenie bieżących akt w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego.
- Prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych.
- Współpraca z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi a także z właściwymi działami Ministerstwa Finansów w zakresie udzielania wymaganych informacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego.
W zakresie kontroli wewnętrznej:
- Opracowywanie projektów planów kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Prezydentowi.
- Przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych i nadzorowanych na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli w oparciu o regulamin kontroli wewnętrznej.
- Przeprowadzenie kontroli doraźnych, poza planem, na zlecenie Prezydenta.
- Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli – protokołów z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Prezydenta oraz w razie stwierdzonych nieprawidłowości, projektów wystąpień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
- Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli.
- Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie upoważnionym osobom dokumentacji z przeprowadzonych kontroli.
- Współpraca z organami kontroli zewnętrznej.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Zakres działania |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta Knurów |
Informację opublikował: | Alicja Jureczko-Wyżgolik |
Data publikacji: | 15.02.2011 11:39 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Alicja Jureczko-Wyżgolik |
Data aktualizacji: | 25.07.2018 11:18 |